Rezolvă erorile e-Factura din Facturier
Când o factură nu poate fi validată sau transmisă în e-Factura, lista Facturi afișează statusul documentului și un mesaj despre problema detectată. Dacă mesajul indică date greșite, corectează factura sau, când este necesar, regenereaz-o din comandă. Transmite din nou factura după corecție.
Pentru verificare, lucrează cu o singură factură și păstrează mesajul exact al erorii. Nu folosi Reincearca Efactura înainte să corectezi problema. Pentru Trimitere neconfirmata, verifică mai întâi dacă documentul există deja în sistemul ANAF, deoarece o nouă încercare poate dubla transmiterea.
Identifică facturile cu probleme e-Factura
- Accesează Comenzi, apoi deschide lista Facturi a instanței Facturier corespunzătoare firmei emitente.
- Din Mai multe filtre, folosește Problema e-Factura pentru documentele cu termen apropiat, termen depășit sau erori de transmitere.
- Pentru a restrânge rezultatele, aplică și filtrul Status publicare e-Factura.
- Deschide factura și verifică Ultimul mesaj și istoricul activității pentru a identifica problema.
Alege acțiunea după status
| Status sau semnal | Ce înseamnă | Ce faci în continuare |
|---|---|---|
| Eroare validare | Datele facturii nu respectă o regulă de validare | Corectează datele firmei în configurația Facturier sau datele clientului, adresei și articolelor direct în factură, apoi transmite din nou. |
| Esuata | Transmiterea nu a fost finalizată | Verifică mesajul, conexiunea SPV și disponibilitatea serviciului, apoi reîncearcă. |
| Trimitere neconfirmata | MerchantPro nu are un răspuns final sigur | Verifică mai întâi documentul în sistemul ANAF; nu retrimite imediat. |
| In procesare | Se așteaptă răspunsul autorității | Lasă procesarea să se finalizeze și verifică din nou înainte de o acțiune manuală. |
| Autorizare expirată sau refuzată | Conexiunea SPV nu mai poate publica | Reconectează instanța Facturier din Aplicatiile mele. |
Corectează eroarea și retrimite factura
- Verifică mesajul și identifică dacă problema ține de datele emitentului, ale clientului, de adresă sau de articolele facturii.
- Dacă eroarea ține de emitent, corectează configurația instanței Facturier.
- Pentru datele clientului, adresă sau articole, deschide acțiunile facturii și alege Editează factura. Corectează informațiile indicate și apasă Salveaza.
- Dacă datele greșite provin din comandă și vrei ca factura să preia din nou datele acesteia, corectează comanda, apoi folosește Regenerează din comandă.
- Verifică PDF-ul rezultat și transmite factura cu Trimite in Efactura sau Reincearca Efactura, în funcție de acțiunea afișată.
După ce salvezi editarea unei facturi cu status Eroare validare sau Esuata, statusul revine la Nepublicata, iar documentul se poate transmite cu Trimite in Efactura. Editarea și regenerarea nu sunt disponibile cât timp transmiterea este în procesare, după acceptarea facturii sau pentru documentele stornate; consultă editarea unei facturi emise. În aceste cazuri, stabilește împreună cu persoana care ține contabilitatea documentul fiscal necesar pentru corecție.
Verifică erorile frecvente de validare
Mesajele de validare pot conține coduri care indică datele de verificat. Exemplele de mai jos te ajută să identifici unde poate fi problema, dar urmează întotdeauna mesajul afișat pentru factura ta:
BR-RO-120sauBR-07: verifică identificatorul fiscal al cumpărătorului și tipul de client;BR-CO-09: verifică formatul codului fiscal și prefixul de țară al vânzătorului sau cumpărătorului;BR-RO-110,BR-RO-100sauBR-RO-101: verifică județul, localitatea, sectorul și codul poștal din adrese;R_BT_32sauR_BT_48: verifică identificatorul fiscal al vânzătorului, respectiv al cumpărătorului.
Pentru datele emitentului, deschide configurația instanței Facturier. Pentru datele cumpărătorului, corectează informațiile direct în factură dacă modificarea privește numai acel document. Dacă vrei ca factura să preia din nou datele comenzii, actualizează comanda, apoi regenerează factura. Pentru informațiile fiscale asociate produselor, verifică datele din catalog împreună cu persoana care ține contabilitatea înainte să regenerezi documentul.
Verifică și restabilește conexiunea SPV
Dacă eroarea indică o problemă de conectare la SPV:
- Accesează Aplicatii > Aplicatiile mele.
- Identifică instanța Facturier corespunzătoare firmei din factură.
- Dacă tokenul a expirat, pornește din nou conectarea la SPV.
- Dacă autorizarea este încă activă, verifică dacă certificatul are drepturi pentru codul fiscal al firmei.
- După reconectare, revino la factură și folosește Reincearca Efactura.
Unele erori de comunicare sau limitare a serviciului pot fi temporare și pot cere o nouă încercare mai târziu. Dacă mesajul indică lipsa drepturilor SPV pentru firmă, verifică autorizarea împreună cu titularul certificatului sau cu ANAF.
La statusul Trimitere neconfirmata, verifică mai întâi în sistemul ANAF dacă documentul a fost primit. Evită o nouă transmitere până când confirmi situația.
Dacă mesajul nu indică o soluție clară, verifică datele și tratamentul fiscal împreună cu persoana care ține contabilitatea. Pentru o problemă tehnică persistentă, contactează suportul MerchantPro și transmite ID-ul facturii, numele instanței, statusul, codul erorii și ora ultimei încercări. Nu trimite certificatul sau datele de autentificare SPV.