Conectează și folosește e-Factura în Facturier
Facturier poate genera documentul XML e-Factura, îl poate transmite către SPV, adică Spațiul Privat Virtual al ANAF, și poate afișa răspunsul primit. Conexiunea și statusurile sunt separate pentru fiecare instanță Facturier, adică fiecare configurație a aplicației folosită pentru o firmă.
Obligațiile, termenele și excepțiile e-Factura depind de tipul tranzacției și de regulile fiscale aplicabile firmei tale. Confirmă cu persoana care ține contabilitatea ce facturi trebuie transmise și în ce termen.
Începe cu o singură instanță și o factură confirmată de contabil. Transmite-o manual, urmărește răspunsul până la un status final și activează automatizarea numai după această verificare. Trimiterea manuală ajunge în sistemul ANAF și nu este o simulare.
Alege modul de lucru
| Ce vrei să obții | Folosește |
|---|---|
| Verifici fișierul înainte de transmitere | Descarca XML Efactura |
| Alegi și urmărești fiecare document | Trimite in Efactura |
| Trimiți automat facturile eligibile după o perioadă | Setarea de trimitere automată |
Conectează instanța Facturier la SPV
- Accesează Aplicatii > Aplicatiile mele.
- Identifică instanța Facturier corespunzătoare firmei pe care vrei să o autorizezi.
- Deschide acțiunile instanței și apasă Conecteaza contul SPV.
- Dacă faci autorizarea direct, activează tokenul fizic sau virtual, autentifică-te cu certificatul digital și apasă Continua.
- Verifică mesajul care confirmă că poți începe să transmiți facturi în e-Factura.
Dacă autorizarea este făcută de contabil sau de altă persoană, poți copia și trimite linkul temporar afișat în pagină. Verifică denumirea firmei și codul fiscal înainte să îl trimiți: linkul autorizează firma afișată.
Pentru a schimba certificatul sau a reface autorizarea, folosește Deconecteaza contul SPV, apoi pornește din nou conectarea. Dacă tokenul a expirat, acțiunea instanței îți cere reconectarea.
Transmite o factură în e-Factura
- Accesează Comenzi, apoi deschide Facturi sau Facturi (numele instanței) pentru firma conectată la SPV.
- Găsește factura și verifică indicatorul e-Factura din listă.
- Deschide acțiunile documentului și apasă Trimite in Efactura.
- Urmărește statusul și mesajul facturii pentru a verifica rezultatul transmiterii.
Pentru mai multe facturi, selectează documentele dorite și folosește Transmite in e-Factura. Sunt procesate numai facturile care pot fi validate și trimise în starea lor curentă.
Verifică datele clientului, adresa de facturare, articolele și valorile înainte de transmitere. Dacă acțiunea Editează factura este disponibilă în lista Facturi, poți corecta documentul, inclusiv după o eroare de validare. După acceptarea facturii de către ANAF, editarea directă nu mai este posibilă. Stabilește împreună cu contabilul documentul fiscal necesar pentru corecție; consultă editarea unei facturi emise.
Cum este transmisă nota facturii
Dacă ai completat câmpul Note, textul este afișat pe documentul facturii și
este inclus atât în XML-ul descărcat, cât și în XML-ul transmis către ANAF. În
structura e-Factura, textul este trimis în câmpul standard Comentariu în
factură — BT-22 (cbc:Note). Verifică împreună cu contabilul formularea
mențiunilor fiscale sau juridice introduse în acest câmp.
Verifică statusul transmiterii în e-Factura
Statusul e-Factura îți arată în ce etapă se află documentul:
- In asteptarea trimiterii: factura a fost adăugată în coada de transmitere.
- In procesare: factura a fost transmisă și se așteaptă răspunsul autorității.
- Publicata: documentul a fost acceptat.
- Eroare validare sau Esuata: verifică mesajul afișat și corectează cauza înainte de o nouă încercare.
- Trimitere neconfirmata: verifică dacă documentul a ajuns la ANAF înainte să îl retrimiți.
În detaliile facturii poți consulta istoricul operațiunilor pentru a vedea dacă transmiterea a fost inițiată manual sau automat și ce răspuns a fost înregistrat.
Descarcă documentele asociate e-Factura
În funcție de statusul facturii și de configurația instanței Facturier, acțiunile facturii pot include:
- Descarca XML Efactura pentru fișierul XML generat înainte de transmitere;
- Descarca Efactura semnata pentru documentul semnat disponibil după acceptare;
- Descarca PDF Efactura pentru reprezentarea PDF a documentului acceptat.
Pentru mai multe facturi, selectează documentele și deschide meniul Exporta. Acesta poate oferi Export e-Factura și E-facturi semnate. Facturile fără documente disponibile sunt omise; verifică mesajul rezultat pentru a vedea dacă arhiva include toate facturile selectate sau numai o parte dintre ele.
Activează transmiterea automată în e-Factura
Opțiunea este disponibilă când instanța are o conexiune SPV funcțională.
- Accesează Aplicatii > Aplicatiile mele.
- Deschide Setari aplicatie pentru instanța Facturier conectată la SPV.
- În pasul Setari generale, activează Trimite automat facturile eligibile in e-Factura.
- La Perioada de asteptare inainte de trimitere (ore), stabilește după câte ore de la emitere să fie transmisă automat factura.
- Apasă Actualizeaza configuratia.
După activare, verifică periodic lista Facturi pentru documentele rămase în așteptare sau cu probleme de transmitere.
Ce verifici dacă statusul e-Factura nu se actualizează
Dacă statusul facturii nu se schimbă după transmitere:
- Verifică istoricul activității facturii și așteaptă finalizarea unei procesări deja începute.
- Dacă apare o eroare, consultă ghidul de erori și corectează cauza indicată.
- Pentru Trimitere neconfirmata, verifică documentul în sistemul ANAF înainte să îl transmiți din nou.
- Confirmă că instanța Facturier folosește conexiunea SPV a firmei emitente corecte.
Dacă statusul rămâne neschimbat, contactează suportul MerchantPro și transmite ID-ul facturii, numele instanței, statusul afișat și ora transmiterii. Nu trimite certificatul digital, datele de autentificare sau documente cu date personale prin canale nesecurizate.